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财务梳理内容
1、财务工作梳理需积极检查销售业务，尽快填写费用发票，确定每月销项税额。销售是日常工作的重点，是企业管理的核心。销售发票是财务会计确定业务发生的法律依据。因此，企业应尽快向对方开具发票，以确定当月的销售额。
从签订合同到交货、验收确认、填制发票需要一段时间。这段时间因客户规模、业务交易频率和每家公司的受理程序而异。
财务工作梳理中，作为企业的财务人员，尤其是税务人员，必须非常熟悉企业的日常销售业务，熟悉主要计费客户的需求，能够在不耽误公司正常工作的前提下满足客户的要求。为了协调双方的工作，会计应在每月20日开始核对本月的发票金额，并尽快完成需要开票的业务。如果公司需要对方开具发票，应尽快与对方联系，不要将与对方的谈判推迟到月底。
月末的时候，企业财务人员要检查税控系统中的数据是否正确，编码是否错误，税率是否错误，并及时纠正。还要注意实际作废发票是否与税控系统中的数据一致。
2、财务工作梳理需认真核对本月进项发票，确保发票及时核验，确定本月进项税额。
通常情况下，货物会比发票更早送达企业。企业收到货物时，还必须确认开具发票。如果在规定时间内未收到发票，应联系对方要求开具发票。
进项发票必须经过验证或验证后才能扣除。需要注意的是，财务工作梳理时月末前要对发票进行扫描核实，申报前要核对发票方式确认情况。因此，企业会计应及时处理，确定当月进项税额。（推荐阅读：代理记账收费明细标准）
