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税务筹划

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营改增后中小企业税务筹划与价值创造的办法,广西财多多财税浅谈(二)

增值税 税务筹划 营改增

  2、增加当前增值税进项税抵扣风险

  在增值税的计算中,不仅包括发票行为的管理,还涉及到税收抵免的问题,因此存在很大的税收风险。目前,为了实现税收抵扣,纳税人可以采用扫描进项税的方法。针对这样的情况很多,我国增值税企业要按照有关规定,切实防范可能出现的风险,防范增值税产生的风险,及时公布增值税税额,特别是购买发票。

  要求纳税企业在认真研究的同时,严格遵守增值税的有关规定,确保企业不存在违法行为。如果公司内部会计核算存在一定困难,不能对外提供准确的纳税信息,抵扣问题就无法顺利解决。

  3、增加增值税税收风险

  在现行“营改增”政策中,纳税企业不仅可以享受减免税待遇,还可以根据自身情况制定内部风险防控策略,积极防范内部优惠政策实施过程中可能出现的财务风险。

中小企业税务筹划方案

  特别是对于高风险行业,要根据自身情况制定内部管理策略,结合实际税收情况制定内部财务管理政策,有助于规避可能出现的财务风险。同时,要根据实际情况进行调整,积极申请符合条件的优惠政策,落实有关税务、税务机关的要求,规避税收风险。应积极完成收集政策和申报。

  三、“营改增”后中小服务企业税务筹划方法

  1、有效利用各种税收优惠

  研究发现,在增值税改革中存在着丰富的税收优惠政策。要享受这些税收优惠政策,必须通过国家税务总局和有关税务机关的规定。只有符合这些条件,我们才能享受一定的税收优惠。现行的“营改增”政策并不包含丰富的优惠政策。因此,对税务公司提出了更高的要求。企业只有结合自身条件做好税务筹划方案积极争取,才能符合国家各项优惠政策,实现一定的减免税。税务筹划在这方面起着重要作用。

  2、为税务规划选择正确的纳税人身份

  在增值税改革的过程中,纳税人身份也发生了变化,纳税人将成为当前的增值税纳税人。根据相关规定,如果行业销售额超过500万,增值税应该是小企业,而销售额在500万以下的人都是小规模企业,所以不需要多交税,同时也不能抵扣税额。

中小企业税务筹划方案

  会计核算制度不适合一般纳税人,不利于应用该制度处理困难项目,会对财务工作产生一定影响,大大增加财务成本。不仅如此,增值税在管理上不同于一般纳税人,要求企业在财务管理工作上投入大量的人力物力,这在不同程度上给企业带来了一定的经济负担。企业在纳税过程中,既要明确纳税人,又要结合自身情况做好税务筹划方案,实现税收成本的不断降低。

  营改增后中小企业税务筹划与价值创造的办法,广西财多多财税浅谈(未完待续)。

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2020-04-15
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