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民营企业税务筹划方法与布局,财多多财税浅谈企业节税(二)

税务筹划 企业节税

  3、以公司管理类型为税务筹划出发点

  在企业管理过程中,管理有着广泛的内涵,既有传统的利润分配管理、资本运营管理等,也有投资管理和筹资管理。在不同的管理环节,企业税务筹划工作的开展也大相径庭。在获得外商直接投资项目的前提下,如对外直接投资的并购和对外直接投资的项目,应在获得委员会批准的前提下进行。

  4、具备筹划空间的税种为税务筹划出发点

  税种的选择,在实际税务筹划过程中,为了使成本效益最大化,企业税务筹划的重点往往是对企业生产经营发展有重大影响的某些项目,包括企业增值税和企业所得税。在实际应用过程中,还需要通过有效的税收选择,进行合理有效的认定和实施税务筹划,以达到企业节税的目的。

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  只有在此基础上,才能真正实现减轻企业税负、增加企业经营利润的目标,充分发挥税务筹划的积极作用。例如,对于高科技企业,扣除研发费用有明确的政策。因此,对不同税种进行合理规划,可以使企业节税效益最大化。

  二、民营企业税务筹划存在的风险与防控方式

  1、提高财务人员的综合素质

  从税务规划师整体素质的角度出发,要不断加强相关人员的专业素质,可以从以下几个方面入手。

  首先,税务筹划负责人的专业素质必须能够满足工作需要。根据世界各国制定的税收协定,开展有针对性的税收知识培训。在外汇资金管理方面,有必要关注香港与内地的差异,结合公司的发展状况,更有效地控制企业税务筹划风险。

  在企业税务筹划风险评估过程中,税务筹划负责人的实际操作能力和业务素质是两个非常重要的因素。同时,有必要对国家相关税收政策有较高的处理能力,深刻理解国家税收政策的精神,并具有丰富的理论和实践基础。

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  其次,税务筹划负责人要积极更新自己的知识储备,及时了解国家税收政策的变化。因为政府会及时调整税收政策。从国民经济的发展来看,税收政策具有很强的动态性,这不仅增加了企业税务筹划的难度,在一定程度上还会加重企业的税收负担,影响税务筹划方案的实施效果。

  税务筹划的主要目的是在充分考虑本单位实际情况的基础上,合理运用国家出台的税收政策,充分考虑纳税人的特点,保障企业利益,实现民营企业利益最大化。因此,企业税务筹划负责人需要深入了解国家经济发展特点,能够预测下一步出台的税收政策。

  民营企业税务筹划方法与布局,财多多财税浅谈企业节税(未完待续)。

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