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浅谈我国离岸服务外包企业税务筹划,广西财多多节税解析(二)

税务筹划 节税

  目前,我国对离岸服务外包行业的研究主要集中在区域发展、产业发展和具体产业发展上,对离岸服务外包企业税务筹划的研究较少。

  (二)、税务筹划的思路与方法

  1、关于税务筹划的思考

  为企业税务筹划,首先要熟悉国家税法的规定,总结行业相关税收优惠政策,在此基础上,摸清公司的业务流程,找出税务筹划的空间价值链,与高层管理层讨论,确定谈判的目标,实现税务筹划,并制定一些税务筹划方案,然后将其付诸实施,并对税务筹划的效果进行评价。

广西财多多财税集团税务筹划服务

  (1)、熟悉税收优惠政策进行税务筹划,必须熟悉税法和相关行业法律法规,特别是各级政府、财政部、商务部颁布的法律法规。要收集全国行业相关法律法规,分析行业性质和企业税收优惠的特点,分析相应企业的具体业务,找出税务筹划的空间和规划点。

  (2)、确定税务筹划的目标。税务筹划的目标可以是减轻单一税种的税负,也可以是企业整体价值最大化。在与高级管理层讨论税务筹划的目标后,可以根据企业的实际情况制定各种备选方案。

  (3)、讨论并决定最佳计划。在充分考虑税收、税收成本和税收风险的前提下,按照成本最小、效益最大的原则,确定适合企业的最佳企业税务筹划方案。

  (4)、付诸行动并计划结果反馈。在制定了详细的企业税务筹划方案后,下一步就是实施税务筹划方案,并在实施后进行评估。如果税务筹划未能达到预期效果或在实施过程中出现其他不利情况,应根据具体原因进行分析和调整,最终反馈税务筹划的效果和结果。

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  2、税务筹划的方法

  差别化规定是指税法对同一经济行为,如果行为不同,地点不同,主体不同,税收政策也不同。企业可以根据不同的税收政策法规选择自己的行为模式。目前,我国有许多不同的规定可供选择。不同的行业、不同的地区、不同的经营模式、不同的组织形式会导致不同的税收政策。通过这些区别,我们可以找到规划和企业税务筹划的空间。

  浅谈我国离岸服务外包企业税务筹划,广西财多多节税解析(未完待续)。

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2020-04-14
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