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助企业合理节税的10种方法,广西财多多财税浅谈企业节税

合理节税 企业节税

  企业合理节税的方法有哪些?我们来一起看看吧!

  1、以技术入股可少纳税

  建议老板们入股公司是以技术专利作价的方式。这样的选择其一可以有效的改善财务状况,以减轻财务压力;其二,在作价入股后,公司可以将其作为无形资产进行合理摊销,增加成本,减少利润,减少所得税。

  2、电子商务可减印花税

  目前,我国仍在对电子商务征收增值税。但根据国家税务总局的规定,未经书面证明,在供求经济活动中使用电话、计算机网络下单的,没有书面凭证可不贴花。因此,公司可以摒弃传统的商业模式,允许所有订购流程都在网上完成,这样可以节省印花税。

  3、存款少即税少

  企业申报后应及时纳税,但如果保证金较低,可以申请延期纳税。少到什么程度可延期?对公银行账户的存款并不足够支付当月员工工资,或者员工的工资不能够支付应纳税款的情况。这里要说明的是:对公账户存款里不包含住房公积金存款、国家指定存款、企业不能支付的专项存款。

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  4、先分再卖可少缴税款

  公司投资另一家企业,持有该企业60%的股份。该企业市场运作良好,公司盈利多年。这60%股权的价值增加了很多。若公司的老板想转让股权,那么财务经理会提出建议在转让前分配利润以减少税收。因为如果先分配,就不需要纳税,如果不分配,则必须纳税。

  5、捐赠有讲究

  行善也与纳税有关。企业对外捐赠的资金、物品,可以按销售收入征收增值税。因此,捐赠时要考虑税负。二是捐赠要合理计入成本,符合税收要求,包括通过国家税务机关认可的单位和渠道进行捐赠,并按税法规定开具接受捐赠的专用收据。如果不符合要求,捐款就不能计入成本,结果是要缴纳25%的所得税。

  6、利用进项税额进行抵扣

  作为一般纳税人,销项减去进项的那部分要征税。因此,如果有更多的进项税额,企业可以少缴税。其中包括:购买办公用品、购买低值易耗品、汽车加油、购买维修零配件。随着时间的推移,企业的税负将会降低。

  7、申办时间的重要性

  例如,陈某成立的新公司,6月30日做税务登记,严某成立的新公司,7月1日做税务登记。两家公司都向税务机关报送了新办企业的税收优惠政策。年底,税务机关答复说,陈某成立的公司已经享受了一年的所得税优惠,明年将开始缴纳所得税;严某的公司可以选择先缴纳今年的利润的税金,然后明年再享受一年的所得税优惠。因为,根据规定:上半年(7月1日前)成立的公司当年算一年可免税,下半年(7月1日后)开业的公司可以计算到次年。一日的差距,税收优惠的待遇截然不同。

  8、重新规划少纳税

  对于许多生产企业来说,建立自己的销售公司可以避免过度的消费税负担。公司的产品首先销售给销售公司,然后再销售给经销商或客户。由于消费税是在生产环节而不是在销售环节缴纳的,所以销售公司不缴纳消费税。只要价格合理,消费税就可以降低。

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  9、出租并不能免税

  国内企业租赁办公室需按合约租金缴纳12%的房产税,外企需缴纳的房产税为18%。广东省规定,外企可享受三年免征房地产税。一家外国公司买了一栋办公楼,一半自用,一半出租。去税务机关申请免税时被拒绝:房屋租赁部分不能免征房产税,公司必须缴纳18%的房产税。这对企业来说不公平。广东的免税条件不分为自用或租赁。这家公司被蒙在鼓里交了更多的税。

  10、没有经营收益也要申报

  企业因各种原因没有税款要缴纳,但必须按时申报。不申报税款称为零申报,只需办理简单手续。否则,税务机关每次可处以2000元罚款。

  更多企业合理节税的方法,关注广西财多多财税集团。

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