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煤炭企业税负与税务筹划解析,广西财多多财税分享税筹知识(下)

税务筹划 财多多税筹

  二、在税务筹划标准的基础上,提出了构建性的税负应对策略

  1、贵源税税务筹划

  资源税的税务筹划按照定额扣除的规定执行,资源税按发生额的60%扣除。同时,扣除的费用不得超过煤炭企业年销售收入的5%。此外,要科学划分资源税,增强煤炭企业税务筹划意识,将所有资源税支出纳入资源税标准表,避免交叉征税或重复征税。

广西财多多财税集团税务筹划服务

  利用《节能节水专用设备企业所得税优惠目录》等国家相关优惠政策,规范煤炭企业的环保经营活动,达到节能节水和安全生产指导的目的。此外,煤炭企业还可以利用余热、压力、煤肝石、煤泥、煤层气、垃圾等低热值燃料发电,提高废气资源利用率,达到节税的目的。

  2、增值税税务筹划

  煤炭企业要全面制定并实施增值税抵扣范围内的固定资产购置,使购入的固定资产抵减增值税负担,促进增值税税负最小化。

  此外,加强运输成本优化,在国家相关政策优化下,有效降低煤炭企业运输成本,运输环节增值税税率为7%,从而有效减轻煤炭企业的增值税负担。同时,要全面落实增值税减税政策,确保煤炭企业增值税负担降到最低水平,促进煤炭企业健康可持续发展。

  3、矿产资源补偿费(其他税费)税务筹划

  矿产资源补偿费(其他税费)税务筹划要结合当地经济发展实际,准确把握市场信息,按照有关规定对土地使用税、房产税实行统一规划,实现废煤生产再利用,减少损失,并尽可能提高扣除率,有效减轻煤炭企业税负。

广西财多多财税集团税务筹划服务

  综上所述,我国煤炭企业税负严重,迫切需要采取税务筹划方法,减轻税负,促进煤炭企业健康可持续发展。此外,还要结合国家有关规定,全面优化税务筹划体系,形成适应煤炭企业经济发展实际需要的税务筹划机制,提高煤炭企业职工科学纳税意识,保障煤炭企业利益,最大限度地促进企业健康持续发展。

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2020-04-16
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